常德市机关事务管理局2024年度部门决算公开

目  录

第一部分 常德市机关事务管理局单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

常德市机关事务管理局单位概况 

一、部门职责

市机关事务管理局为正处级行政单位。主要职责是：

（一）负责拟订全市机关事务制度和标准并组织实施，监督指导全市机关事务工作。

（二）按规定负责全市机关事业单位办公用房建设项目必要性审查；负责市直行政事业单位办公用房的规划、权属、调剂、使用监管、处置、维修等工作；按规定管理和使用办公用房大中修专项资金。

（三）负责市直行政事业单位国有资产集中统一管理，承担国有资产产权界定、清查登记、出租出借、资产处置等工作；监督检查国有资产使用管理情况。

（四）负责市直行政事业单位公务用车管理工作。对市直行政事业单位公务用车实行统一编制、统一标准、统一购置经费、统一采购配备管理，包括公务用车的编制、配备、更新、处置及相关经费管理等工作。

（五）负责市直行政事业单位住房保障工作；按规定为异地交流来常工作的市级领导提供住房保障等服务。

（六）负责拟订市直公务接待管理制度并组织实施。

（七）统筹推进、指导、协调、监督全市公共机构节能工作；会同有关部门制定推动全市公共机构节能的规划、制度并组织实施；负责公共机构节约能源管理工作，组织开展能耗统计、监测和评价考核、节能技术改造及专项资金管理工作。

（八）负责市直行政事业单位政府集中采购的管理工作。

（九）负责研究制定市直机关物业服务管理具体制度，指导市直行政事业单位集中办公区、周转住房及纳入机关事务管理范围的物业服务管理工作。

（十）负责外宾赠送我市领导人的礼品管理工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据市编委办核定，本单位内设科室4个，所属事业单位2个。

内设科室分别是：办公室（专项资金管理科与其合署办公）、办公用房管理科、国有资产管理科和公共机构节能管理科。

所属事业单位分别是：常德市市直机关国有资产事务中心和常德市机关事务保障中心。

（二）决算单位构成。本单位所属2个事业单位财务未独立，与局机关一并财务决算。故2024年部门决算编制范围为常德市机关事务管理局单位本级。

第二部分 部门决算表

第三部分

2024年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计12931.14万元。与上年相比，增加5745.54万元，增长79.96%，主要是因为本年度新增基建项目。支出总计12931.14万元，与上年相比，增加5745.54万元，增长79.96%，主要是因为本年度新增基建项目。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计12931.14万元，其中：财政拨款收入12931.14万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计12931.14万元，其中：基本支出734.02万元，占5.68%；项目支出12197.12万元，占94.32%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计12931.14万元。与上年相比，增加5745.54万元,增长79.96%，主要是因为本年度新增基建项目。财政拨款支出总计12931.14万元。与上年相比，增加5745.54万元，增长79.96%，主要是因为本年度新增基建项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出12931.14万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5745.54万元，增长79.96%，主要是因为本年度新增基建项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出12931.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出12278.31万元，占94.95%；国防支出112.78万元，占0.87%；社会保障和就业（类）支出59.78万元，占0.46%;住房保障（类）支出480.27万元，占3.72%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为6829.2万元，支出决算数为12931.14万元，完成年初预算的189.35%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为214.82万元，支出决算为207.29万元，完成年初预算的96.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：小于部分为未使用完的社保资金。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为6502.16万元，支出决算为7508.62万元，完成年初预算的115.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算中办公用房大型维修项目支出和产业立市三年行动计划专项资金为往年未完工延续项目，未纳入2024年年初预算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算60.44万元，支出决算为51.56万元。完成年初预算的85.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算多预留了10%，实际按照人员养老保险正常开支。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算3.43万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算中“其他社会保障和就业支出”归集到“机关事业单位基本养老保险缴费支出”。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算48.34万元，支出决算为48.34万元。完成年初预算的100%。

6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.29万元，由于年初预算为零，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：此经费为2023年结转项目经费。

7、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4562.11万元，由于年初预算为零，无法计算百分比。此项目为涉密事项不予公开。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算0万元，支出决算为8.22万元。由于年初预算为零，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年单位年中有人员退休。

9、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）。

年初预算0万元，支出决算为431.93万元。由于年初预算为零，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：此项目为2024年年中新增项目，为市住房公积金津市管理部技术用房购置经费。

10、国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。

年初预算为0万元，支出决算为112.78万元，由于年初预算为零，无法计算百分比。此项目为涉密事项不予公开。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出734.02万元，其中：

人员经费563.67万元，占基本支出的76.79%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费170.35万元，占基本支出的23.21%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、专用燃料费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费和资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.5万元，支出决算为2.91万元，完成预算的64.67%；与上年相比减少1.72万元，降低37.15%。决算数小于预算数的主要原因是我局习惯过紧日子，厉行节约的结果。决算数小于上年数的主要原因是我局习惯过紧日子，厉行节约的结果。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算比例；与上年相比增加0万元，由于去年数为0，无法计算比例。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.5万元，支出决算为2.1万元，完成预算的84%；与上年相比减少1.11万元，降低34.58%。其中：公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算比例；与上年相比增加0万元，增长由于去年数为0，无法计算比例。

公务用车运行维护费支出预算为2.5万元，支出决算为2.1万元，主要是局机关公车加油、维修维保费、保险费和过路费等支出，完成预算的84%；与上年相比减少1.11万元，降低34.58%。决算数小于预算数的主要原因是我局习惯过紧日子，厉行节约的结果。决算数小于上年数的主要原因是一是我局习惯过紧日子，厉行节约的结果，二是我局机关公务用车为新车，维修费用偏低。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0.81万元，完成预算的40.5%；与上年相比减少0.61万元，降低42.96%。决算数小于预算数的主要原因是我局习惯过紧日子，厉行节约的结果。决算数小于上年数的主要原因一是我局习惯过紧日子，厉行节约的结果，二是较上年接待团组和来宾均减少。2024年度共接待来访团组8个、来宾64人次，主要是省机关事务局来常调研，接待周口市、湘潭市、益阳市、张家界市、津市机关事务部门交流学习考察发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出170.35万元，比年初预算数减少3.07万元，降低1.77%。主要原因是：会计核算口径发生变化，比预算减少的3.07万元，计入了人员经费，比如：人员嘉奖、优秀共产党员奖金，临聘人员工资。

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费1.37万元，召开了3次会议。一是召开了全市机关事务工作座谈会，人数50人，用于该会议资料印刷费及工作餐费共0.47万元，内容为传达全国、省机关事务工作会议精神，各参与会议单位就机关事务工作交流发言等。二是召开了全市“互联网+监督”系统公务用车和公务接待管理信息平台动员培训会，人数158人，用于该会议资料制作印刷费0.32万元，内容为公务用车和公务接待管理信息平台培训。三是召开了全市党政机关国内公务接待和商务接待管理工作培训会，人数194人，用于该会议资料印刷费及工作餐费等共0.58万元，内容为党政机关国内公务商务接待政策解读、现场答疑及公务接待系统具体操作。2024年本单位开支培训费0万元。2024年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额4050.64万元，其中：政府采购货物支出749.03万元、政府采购工程支出2370.14万元、政府采购服务支出931.47万元。授予中小企业合同金额4050.64万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1741.5万元，占授予中小企业合同金额的43%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目14个，共涉及资金12931.14万元。其中，一般公共预算项目14个12931.14万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0个0 万元，由于政府性基金预算数为0，无法计算比例；国有资本经营预算项目0 个0 万元，由于国有资本经营预算数为0，无法计算比例；社会保险基金预算项目0 个0万元，由于社会保险基金预算数为0，无法计算比例。二是科学严谨制定了2024年整体、项目支出绩效目标。三是执行绩效运行监控。对2024年度上半年我局的项目支出和整体支出对照绩效目标开展绩效运行监控管理，并上报绩效监控报告。

（二）绩效自评评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数13101.52万元，执行数12931.14万元，完成预算的98.7%，绩效自评得分98.2分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是规范办公用房集中统一管理。1.大力推进权属管理。 2.科学推进调剂调配。 3.有序推进维修改造。二是推进国有资产保值增值。1.有序开展资产清查。2.积极处置盘活闲置资产。 3.科学调剂利用闲置资产。 4.着力推进规范管理。三是严格公务用车管理。1.加强公车编制管理和调剂。 2.加强公车运行维护管理。3.研究出台相关制度。四是提升公共机构节能管理和公务接待管理效能。1.推进能源费用托管及分布式光伏发电项目。2.开展节约型机关创建及示范遴选。3.加强公务商务接待管理。

发现的主要问题及原因：项目支出实际超预算支出。2024年年初项目支出预算数6095万元，实际支出12197.12万元。超6102.12万元。超预算主要原因一是我单位年中新增某管理中心改扩建项目4562.11万元，此项目年初预算在其他单位，未在我单位，但根据上级有关安排，由我局来组织实施此项目，故超出预算；二是以前年度已做过预算的办公用房大型维修项目，部分未完工项目工程费625.07万元延续到2024年开支。下一步改进措施:在以后编制预算时尽量考虑全面、精准，在平时使用资金时尽量按进度支付。

（三）评价结果应用情况。根据2024年度支出情况及绩效自评结果,本部门在编报2025年预算时各项支出尽量详尽、精确，更新了局机关账务报账制度，支出时尽量按进度支付，使我局资金使用上达到绩效最大化。

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指局机关通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出。

第五部分 附 件

2024年度常德市机关事务管理局

整体支出绩效自评报告 

一、部门（单位）基本情况

（一）机构、人员构成

常德市机关事务管理局为独立核算的一级预算机关单位，为政府工作部门，执行政府会计制度。2024年12月在岗在编行政人员14人、事业人员21人，共35人。内设办公室（专项资金管理科与其合署办公）、办公用房管理科、国有资产管理科和公共机构节能管理科4个职能科室。局所属2个事业单位，即常德市市直机关国有资产事务中心和常德市机关事务保障中心。2个事业单位财务未独立，与局机关一并财务核算。

（二）单位主要职责

1.负责拟订全市机关事务制度和标准并组织实施，监督指导全市机关事务工作。2.按规定负责全市机关事业单位办公用房建设项目必要性审查；负责市直行政事业单位办公用房的规划、权属、调剂、使用监管、处置、维修等工作；按规定管理和使用办公用房大中修专项资金。3.负责市直行政事业单位国有资产集中统一管理，承担国有资产产权界定、清查登记、出租出借、资产处置等工作；监督检查国有资产使用管理情况。4.负责市直行政事业单位公务用车管理工作。对市直行政事业单位公务用车实行统一编制、统一标准、统一购置经费、统一采购配备管理，包括公务用车的编制、配备、更新、处置及相关经费管理等工作。5.负责市直行政事业单位住房保障工作；按规定为异地交流来常工作的市级领导提供住房保障等服务。6.负责拟订市直公务接待管理制度并组织实施。7.统筹推进、指导、协调、监督全市公共机构节能工作；会同有关部门制定推动全市公共机构节能的规划、制度并组织实施；负责公共机构节约能源管理工作，组织开展能耗统计、监测和评价考核、节能技术改造及专项资金管理工作。

（三）绩效目标

1.规范办公用房调剂使用，加强办公用房使用管理。2.全力盘活国有闲置资产。对标对表市级国有“三资”清查处置与管理改革总体工作要求，努力实现保值增值。3.有序提升公车管理服务水平。4.稳步推进公共机构节能。一是试点托管型合同能源管理。二是纵深推进生活垃圾分类。三是开展反食品浪费行动。5.努力创建模范机关。　　

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2024年年初预算数734.2万元，实际支出734.02万元，其中人员经费支出563.67万元，日常公用经费支出170.35万元。

（二）项目支出情况

是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外支出。2024年年初预算数6095万元，实际支出12197.12万元。其中主要有某管理中心改扩建项目4562.11万元、办公用房租赁3999万元、办公用房大型维修项目625.07万元、公车服务平台运行维护费276.68万元、国有资产管理经费83.73万元等。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

（一）整体支出业务开展绩效情况

我局所有支出都为一般公共预算财政拨款收入。以下为我局开展各项业务，完成绩效目标情况：

一是规范办公用房集中统一管理。

1.大力推进权属管理。积极有力推进市属学校医院统一权属管理工作，取得了阶段性成果。对31家学校医院的权属登记工作开展专题调研，收集问题76个，现场解决40余个。目前，已完成3家单位的权属登记，涉及土地面积31.99万平米、房屋建筑面积21.08万平米。

2.科学推进调剂调配。在做好办公用房日常零星调剂工作的同时，积极配合机构改革工作，保障用房需求。协调指导4家机构改革单位有序完成办公用房腾退搬迁，牵头完成市委社会工作部等7家涉改单位办公用房调配任务，调配面积1011平米。

3.有序推进维修改造。印发《常德市直行政事业单位办公（技术业务）用房及院落维修改造（装修）工作指南》，建立从立项申报到竣工验收全过程服务监管机制。办理完成9个办公用房维修改造项目立项审批，有序实施4个维修改造项目。积极推进市纪委市监委案管中心维修改造项目，目前已基本具备竣工验收条件。及时启动市直机关职工住宅区“三供一业”分离改革，完成149家市直单位自查摸底，涉及94个小区，340栋7384户居民，选取市第一中医院等3个单位职工住宅区为首批分离改革单位。截至目前，市中医院、市文化执法支队、市图书馆、市残联、市军休所、市散墙办等6家单位已经相继启动实施供水、供电分路改造施工，有望在2025年3月底前完成改造工程。

二是推进国有资产保值增值。

1.有序开展资产清查。开展市直行政事业单位国有资产清查，形成了可盘活闲置资产清单，建立了市直教育系统存量公有住房台账。突出账外资产的清查清理，及时追回市水运事务中心德山老码头房屋拆迁款20.83万元。

2.积极处置盘活闲置资产。2024年共完成闲置资产拍租5批次，处置拍卖5批次，全年共实现出租处置收益3446.2万元，超额完成任务目标。市直部分单位屋顶资源实现整体出租，合同总租金3024万元，措施做法被省管局肯定。同时，重点围绕大型闲置资产开展处置盘活，目前原市委党校新河区小区闲置办公楼已调剂给市纪委监委使用，原市农机事务中心1楼门面、原公路养护中心大楼、原市委党校龙港巷路门面、市妇联阳光幼儿园等4处资产已招租盘活，其余正在有序盘活中。

3.科学调剂利用闲置资产。制定出台《常德市市级行政事业单位公物仓管理办法(试行)》，充分利用公物仓作用为5家单位调剂办公家具、各类通用资产120余件套，节约财政经费约80万元。向武陵区、鼎城区、临澧县等村镇捐赠救灾和办公物资189件套，价值35万元。         

4.着力推进规范管理。积极对接司法审判部门和金融管理部门，完成370万元欠租款追缴。对《常德市市直行政事业单位国有资产出租管理办法》有关条款提出修改意见，并征求相关部门意见，已进入办文程序。

三是严格公务用车管理。

1.加强公车编制管理和调剂。服务机构改革大局，完成市委社会工作部等5家涉改单位的车辆编制调剂。坚持充分利用公物仓的调剂作用，向省管局申请调剂公务车辆4台，充实公物仓资产储备。完成常德职业技术学院等3家市直单位6台公务用车的调剂使用。

2.加强公车运行维护管理。经与财政部门会商，完成公务用车维修的集中统一审核管理职能移交工作，目前新审批系统上线运行状况良好。严格按照法律法规启动了新一轮公车采购、维修、保险、加油、租赁定点服务商招标选定工作。

3.研究出台相关制度。严格落实细化省、市公务用车管理相关规定，联合市财政局制定出台《常德市市直行政事业单位租用社会车辆管理暂行规定》，制定使用标准和明确审批流程，对市直党政机关事业单位租用社会车辆进行规范管理。

四是提升公共机构节能管理和公务接待管理效能。

1.推进能源费用托管及分布式光伏发电项目。开展市民之家能源费用托管项目能源审计，确定能源基准；督促市经投集团就地热能、分布式光伏发电应用开展论证，并作好招投标准备；完成5所市管高校和3所市直中学，以及相关污水处理厂约19万平米闲置屋顶资源公开拍租，配建分布式光伏发电项目。同时，科学利用桃树岗垃圾填埋场280亩场地资源，配建光伏发电项目。

2.开展节约型机关创建及示范遴选。全市95%左右县级及以上党政机关建成节约型机关，对19%的单位开展抽检复核“回头看”，初评合格率100%，超省定任务。组织石门县发改局等4家单位申报省级2023-2024年度节约型公共机构示范单位创建示范案例；支持澧县人民医院、市公安局交警支队等单位申报省级2023-2024年度公共机构能源资源节约示范案例；推荐市一医院、澧县人民医院参评省级绿色低碳公共机构评选。

3.加强公务商务接待管理。对12家市直部门单位及有关县市区2023年以来公务商务接待情况开展了抽查检查，开展公共机构接待领域专项治理，组织市直单位和3个区县开展公务接待“互联网+监督”信息平台首批试点，并组织开展新修订公务接待管理办法政策培训。

（二）本单位资产管理情况

一是加强资产会计核算工作。严格执行现行固定资产管理制度，对购入的固定资产等及时入账，并按照数量、金额登记明细账，编制固定资产卡片，确保账面上能真实、完整的反映单位的固定资产情况。二是加强程序管理。对纳入预算的固定资产的采购，依据《常德市2023年—2024年度政府集中采购目录及政府采购限额标准》和《湖南省政府采购电子卖场管理办法》等制度进行采购；未纳入预算的固定资产，不得随意采购，确需急用，必须经相关部门批准。三是加强内部监督。定期或不定期的对固定资产进行抽查。检查固定资产的购置、领用、处置等程序是否合规，账实是否相符等，防止国有资产流失。

七、存在的问题及原因分析

存在的问题：项目支出实际超预算支出。2024年年初项目支出预算数6095万元，实际支出12197.12万元。超6102.12万元。

原因分析：超预算主要原因一是我单位年中新增某管理中心改扩建项目4562.11万元，此项目年初预算在其他单位，未在我单位，但根据上级有关安排，由我局来组织实施此项目，故超出预算；二是以前年度已做过预算的办公用房大型维修项目，部分未完工项目工程费625.07万元延续到2024年开支。

八、下一步改进措施

对于以上提到的超预算问题，在以后编制预算时尽量考虑全面、精准，在平时使用资金时尽量按进度支付。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我局整体支出绩效评价自评得分98.2分，部门整体支出绩效为“优秀”。总的来说，我局各项工作有序推进，较好地完成全年任务目标，预算资金支出合理，财务管理制度健全，整体支出的绩效目标执行到位。但在预算执行的过程中还要进一步加强与财政的沟通对接，提高资金使用效率，确保预算资金及时执行到位。

根据市财政局绩效工作相关要求，将本次绩效自评情况拟在我局网站财政预决算公开专栏予以公开，接受社会监督。

十、其他需要说明的情况

无。