常德市机关事务管理局2023年部门预算公开

目  录

第一部分：2023年部门（单位）预算说明

一、部门（单位）基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门（单位）收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分：2023年部门（单位）预算公开表

第一部分：2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

市机关事务管理局为正处级行政单位。主要职责是：

(一)负责拟订全市机关事务制度和标准并组织实施，监督指导全市机关事务工作。

（二）按规定负责全市机关事业单位办公用房建设项目必要性审查；负责市直行政事业单位办公用房的规划、权属、调剂、使用监管、处置、维修等工作；按规定管理和使用办公用房大中修专项资金。

（三）负责市直行政事业单位国有资产集中统一管理，承担国有资产产权界定、清查登记、出租出借、资产处置等工作；监督检查国有资产使用管理情况。

（四）负责市直行政事业单位公务用车管理工作。对市直行政事业单位公务用车实行统一编制、统一标准、统一购置经费、统一采购配备管理，包括公务用车的编制、配备、更新、处置及相关经费管理等工作。

（五）负责市直行政事业单位住房保障工作；按规定为异地交流来常工作的市级领导提供住房保障等服务。

（六）负责拟订市直公务接待管理制度并组织实施。

（七）统筹推进、指导、协调、监督全市公共机构节能工作；会同有关部门制定推动全市公共机构节能的规划、制度并组织实施；负责公共机构节约能源管理工作，组织开展能耗统计、监测和评价考核、节能技术改造及专项资金管理工作。

（八）负责市直行政事业单位政府集中采购管理工作。

（九）负责研究制定市直机关物业服务管理具体制度，指导市直行政事业单位集中办公区、周转住房及纳入机关事务管理范围的物业服务管理工作。

（十）负责外宾赠送我市领导人的礼品管理工作。

（二）机构设置

根据市编委办核定，市机关事务局内设科室5个，所属事业单位2个，全部纳入2023年部门预算编制范围。

内设科室分别是：办公室、专项资金管理科、办公用房管理科、国有资产管理科和公共机构节能管理科。

所属事业单位分别是常德市市直机关国有资产事务中心和常德市机关事务保障中心。

二、部门预算单位构成

我局无二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的为常德市机关事务管理局本级。

三、部门收支总体情况

2023年部门预算即市机关事务局本级预算。收入包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款（根据《收入总表》的资金来源填写）。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括市机关事务局归口管理使用的市民之家运维费、国有资产管理经费、公车服务中心及监管平台运维管理经费、一般公务用车购置经费、办公用房租赁等专项资金；主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等（根据《支出总表》功能分类科目填写）。

2023年市机关事务局没有政府性基金预算拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2023年年初收入预算数6790.67万元，其中，一般公共预算拨款6790.67万元（经费拨款6710.67万元，纳入预算管理的非税收入拨款80万元）。2023年收入预算较上年增加2183.99万元，增长47.4%，主要是经费拨款增加2203.99万元，主要原因是新增“市民之家”租赁费3747万元。

（二）支出预算。2023年年初支出预算数6790.67万元，其中，基本支出665.29万元，项目支出6125.38万元。主要包括一般公共服务支出6681.88万元，社会保障和就业支出61.91万元，住房保障支出46.88万元（根据《支出总表》功能分类科目填写）。2023年支出预算较上年增加2183.99万元，增长47.4%，主要是项目支出增加2085.38万元，主要原因是根据政府常务会议研究决定新增“市民之家”租赁费3747万元，而其他项目经费有所压减。

四、一般公共预算拨款收支情况

2023年一般公共预算拨款收入6790.67万元，支出包括：一般公共服务6681.88万元，占98.40%；社会保障和就业支出61.91万元，占0.91%；住房保障支出46.88万元，占0.69%。2023年一般公共预算拨款规模较上年增加2183.99万元，增长47.4%，主要是项目支出增加2085.38万元，主要原因是根据政府常务会议研究决定新增“市民之家”租赁费3747万元，而其他项目经费有所压减。具体安排情况如下：

（一）基本支出：市机关事务局2023年一般公共预算基本支出年初预算数为665.29万元，其中：人员经费526.79万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助；公用经费138.5万元，包括：办公费、电费、物业管理费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

（二）项目支出：市机关事务局2023年一般公共预算项目支出年初预算数为6125.38万元，其中事业运行经费1929.68万元，主要用于市民之家运维费、国有资产管理经费、公车服务中心及监管平台运维管理经费等方面；事业发展专项4195.7万元，主要用于一般公务用车购置经费、办公用房租赁方面。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市机关事务局2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2023年市机关事务局运行经费预算138.5万元，较上年预算增加4.31万元，增长3.21%。其增加原因为我局机关在职在编人员增加，经费增加。

（二）“三公”经费预算情况。2023年市机关事务局“三公”经费预算数为6.5万元，其中：公务接待费3万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3.5万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费3.5万元）。2023年“三公”经费预算较上年减少19万元，减少74.5%。其减少原因主要为2022年市机关事务局机关有公车购置计划，而2023年无公务购置计划。

（三）一般性支出情况。2023年市机关事务局会议费预算2万元，拟召开办公用房联席会议、公共机构节能等会议，人数约400人次，主要包含会议场所租赁费、资料印刷费、会议餐费等内容；培训费预算2万元，拟召开公共机构节能重点工作培训、事业单位工作人员培训等，人数约300余人次，经费预算2万元；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2023年市机关事务局政府采购预算总额37.1万元，其中：货物采购预算0万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算37.1万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2022年12月底，市机关事务局共有车辆1台，其中：公务车辆1台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆0台。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆，其中，公务车辆0台。

（六）预算绩效目标说明。本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额6790.67万元，其中，基本支出665.29万元，项目支出6125.38万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门（单位）预算公开表

附件：2023年部门预算公开表.xlsx

注：报表中空表表示本部门（单位）无相关收支情况。