常德市机关事务管理局2022年度部门决算公开

目  录

第一部分 常德市机关事务管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 常德市机关事务管理局概况

一、部门职责

市机关事务管理局为正处级行政单位。主要职责是：

（一）负责拟订全市机关事务制度和标准并组织实施，监督指导全市机关事务工作。

（二）按规定负责全市机关事业单位办公用房建设项目必要性审查；负责市直行政事业单位办公用房的规划、权属、调剂、使用监管、处置、维修等工作；按规定管理和使用办公用房大中修专项资金。

（三）负责市直行政事业单位国有资产集中统一管理，承担国有资产产权界定、清查登记、出租出借、资产处置等工作；监督检查国有资产使用管理情况。

（四）负责市直行政事业单位公务用车管理工作。对市直行政事业单位公务用车实行统一编制、统一标准、统一购置经费、统一采购配备管理，包括公务用车的编制、配备、更新、处置及相关经费管理等工作。

（五）负责市直行政事业单位住房保障工作；按规定为异地交流来常工作的市级领导提供住房保障等服务。

（六）负责拟订市直公务接待管理制度并组织实施。

（七）统筹推进、指导、协调、监督全市公共机构节能工作；会同有关部门制定推动全市公共机构节能的规划、制度并组织实施；负责公共机构节约能源管理工作，组织开展能耗统计、监测和评价考核、节能技术改造及专项资金管理工作。

（八）负责市直行政事业单位政府集中采购的管理工作。

（九）负责研究制定市直机关物业服务管理具体制度，指导市直行政事业单位集中办公区、周转住房及纳入机关事务管理范围的物业服务管理工作。

（十）负责外宾赠送我市领导人的礼品管理工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据市编委办核定，本单位内设科室5个，所属事业单位2个。

内设科室分别是：办公室、专项资金管理科、办公用房管理科、国有资产管理科和公共机构节能管理科。

所属事业单位分别是：常德市市直机关国有资产事务中心和常德市机关事务保障中心。

（二）决算单位构成。本单位所属2个事业单位财务未独立，与局机关一并财务决算。故2022年部门决算编制范围的为常德市机关事务管理局单位本级。

第二部分 部门决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计6618.19万元。与上年相比，减少229.75万元，减少3.36%，主要是因为2022年项目经费收入较上年减少。支出总计6618.19万元。与上年相比，减少229.75万元，减少3.36%，主要是因为2022年项目经费支出较上年减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计6618.19万元，其中：财政拨款收入6618.19万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计6618.19万元，其中：基本支出787.94万元，占11.91%；项目支出5830.25万元，占88.09%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计6618.19万元，与上年相比，减少229.75万元，减少3.36%，主要是因为2022年项目经费收入、支出较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出6618.19万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少229.75万元，减少3.36%，主要是因为2022年项目经费支出较上年减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出6618.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6123.49万元，占92.53%；国防（类）支出135.43万元，占2.04%；公共安全（类）支出119.7万元，占1.81%；教育（类）支出151.85万元，占2.29%；社会保障和就业（类）支出38.99万元，占0.59%；住房保障（类）支出45.69万元，占0.69%；其他支出3.03万元，占0.05%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为4606.68万元，支出决算数为6618.19万元，完成年初预算的143.67%，其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为134.19万元，支出决算为213.18万元，完成年初预算的158.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算机关运行经费不足，财政补贴经费缺口。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

年初预算为416.36万元，支出决算为80万元，完成年初预算的19.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算中“事业运行”中的工资福利支出336.36万元归集到“其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”和“其他一般公共服务支出”。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为149.44万元，由于年初预算为零，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：支出数为2022年部分人员工资福利。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为3960万元，支出决算为5584.39万元，完成年初预算的141.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据2022年4月政府常务第5次会议研究决定，新增市民之家半年租赁费2000万元。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为96.48万元，由于年初预算为零，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算“事业运行”中部分人员工资福利支出归集到本项。

6.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

年初预算无，支出决算为151.85万元。由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：主要新增教育局院落维修改造项目的开支。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算0万元，支出决算为1.71万元。由于年初预算为零，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年单位年中有人员退休。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算37.14万元，支出决算为35.79万元。完成年初预算的96.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算多预留了10%，实际按照人员养老保险正常开支。

9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算18.36万元，支出决算为1.49万元。完成年初预算的8.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算中“其他社会保障和就业支出”中的部分归集到“机关事业单位基本养老保险缴费支出”。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算40.36万元，支出决算为45.69万元。完成年初预算的113.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是：我局人员增加所致。

11.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为3.03万元。由于年初预算为零，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：此项为补贴新增人员基本工资支出。

12.国防支出（类）和公共安全支出（类）2类为涉密事项不予公开。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出787.94万元，其中：

人员经费581.54万元，占基本支出的73.81%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金等。

公用经费206.4万元，占基本支出的26.19%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费和其他交通费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为25.5万元，支出决算为22.1万元，完成预算的86.67%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于因公出国（境）费支出预算为0，无法计算百分比。与上年相比减少（增加）0万元，由于上年因公出国（境）费支出决算为0，无法计算百分比。

公务接待费支出预算为4万元，支出决算为0.99万元，完成预算的24.75%，决算数小于预算数的主要原因是实际公务接待较少，与上年相比增加0.43万元，增长76.79%，增长的主要原因是2022年较上年公务接待增多。

公务用车购置费支出预算为18万元，支出决算为17.98万元，完成预算的99.89%，决算数与预算数基本持平，与上年相比增加17.98万元，由于上年公务用车购置费为0，无法计算百分比。增长的主要原因是局机关公车严重老化已无法正常使用，更新购置一台公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为3.5万元，支出决算为3.13万元，完成预算的89.43%，决算数小于预算数的主要原因是公车维修维保厉行节约的结果，与上年相比增加1.45万元，增长86.31%，增长的主要原因是车辆老化维修费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.99万元，占3.88%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算21.11万元，占82.78%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.99万元，全年共接待来访团组8个、来宾75人次，主要是接待省纪委来常调研，接待株洲市、怀化市、娄底市、桃源县和石门县机关事务部门交流学习考察发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为21.11万元，其中：公务用车购置费17.98万元，单位本级更新公务用车1辆。公务用车运行维护费3.13万元，主要是公车加油、购保险、维修保养和通行费等支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出206.4万元，比年初预算数增加72.21 万元，增长53.81%。主要原因是：一是我局作为办公楼物业管理的牵头单位，由于新增一处单位大门，每月需增派人员值守，物业管理费增加约12万元；二是由于今年夏季高温持续时间长，使用空调时间比往年延长，致使电费较去年同期多开支近3万元；三是为落实上级有关部门扶贫帮困精神，我局今年资助帮扶资金、购慰问物资等近50万元；四是我局2022年新增人员4名，导致办公费、福利费等增加。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费4.74万元，召开了4次会议。一是召开了公共机构节约能源资源工作视频会，人数62人，会议餐费0.09万元，内容主要为表彰节约型公共机构示范单位、工作经验交流以及节能工作培训等。二是召开了区县市机关事务工作座谈会，人数19人，工作餐费0.09万元，内容主要为加强全市机关事务系统的工作交流，努力提升机关事务保障、管理、服务质效。三是召开了区县市“全国能统系统”用户创建及2021年公共机构能源资源消费数据集中会审工作推进会，人数38人，会议餐费为0.25万元。四是召开了2022年常德市公共机构节能业务培训暨促进“双碳”新技术新产品与服务推广会，为三类会议，人数292人，开支会议费4.3万元。会议方案明确了会议背景、主题、地点、与会人、内容和要求等，会议经费总预算为4.35万元；开支培训费1.43万元，用于3次培训。一是参加了公共机构节能远程培训，人数2人，培训费0.12万元，内容为参加第九期全国公共机构节能管理远程培训；二是参加了事业工作人员网络继续教育培训，人数16人，培训费0.48万元；三是组织召开党政机关办公用房信息统计工作培训会，人数55人，培训费0.83万元。培训通知中列明了培训时间为2022年8月19日，地点为市民之家一楼会议室，参加人员为市直单位及各区县市（管委会）负责党政机关办公用房信息统计工作的责任人和联络员，培训内容为党政机关办公用房信息统计表及党政机关办公用房数据库等。经费预算为1万元；2022年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本单位2022年度政府采购支出总额5671.47万元，其中：政府采购货物支出35.52万元、政府采购工程支出1099.93万元、政府采购服务支出4536.02万元。授予中小企业合同金额5671.47万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1985万元，占政府采购支出总额的35%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.63%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的19.39%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的79.98%。   

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

我局所有支出都为一般公共预算财政拨款收入。以下为我局开展各项业务，完成绩效目标情况：

1、办公用房管理稳步推进。一是办公用房权属统一登记扫尾收官。完成党政机关、公益一类事业单位87.24万㎡权属登记任务。其中，70家单位185处34.07万㎡已登记在市机关事务局名下，办理不动产权证411本；34 家单位205处8.62万㎡受历史遗留问题、房屋安全、消防安全鉴定等因素影响，进行了备案登记；46家党政机关办公用房206处44.55万㎡按要求转移登记至市城投、市经投等国企名下。二是积极保障办公用房需求。提请并组织召开全市办公用房使用管理联席会议，对交通系统和文旅广新系统的办公用房进行了整合调剂，满足市公路建设养护中心等11家市直单位使用面积5200余㎡的办公用房需求，腾空1栋1.1万㎡办公楼用于商业化处置。积极协调落实市信访局办公楼的续租工作。市民之家运维管理方案提请市政府常务会议研究通过，并对消防系统、空调系统、强弱电系统等重要设备设施进行了安全检查和整改。牵头各市直行政事业单位积极落实市文明办关于创建全国文明城市的工作要求，在双休日和法定节假日对社会公众免费开放停车场。三是有序推进维修改造。贯彻落实习近平总书记关于机关事务工作的重要指示精神，坚持勤俭办一切事业，在办公用房维修改造中坚持“雪中送炭”，不搞“锦上添花”，以解决结构安全和消防安全隐患为重点，科学制定2022年度办公用房大中修计划，年内预算资金2000万元。完成市林业局办公楼和军分区某仓库维修改造工作，完成了6个办公用房大中修项目的前期工作，涉及市林科所、市农科院、市人社局、市不动产登记中心、市信访局、市应急救援中心等单位。

2、国有资产有效保值增值。一是持续加大资产处置力度。核准和指导市直行政事业单位处置资产130批次。在疫情局部反复和经济下行压力的情况下，前三季度共完成了三个批次的资产拍租和处置。出租资产40处，总成交120余万元。处置车辆70辆，船舶1艘、总成交价203余万元。我局全年完成国有资产出租处置收入2329万元，超额完成2000万元的非税收入征收计划。二是顺利完成资产清查。审核汇总市直单位清查数据，会同市财政局走访调研部分市直单位闲置资产情况。对各市直单位上报的闲置资产，逐一核实清理，结合资产具体情况，汇总形成了闲置资产盘活清单报财政审核。三是认真落实惠企纾困解难政策。按照优化营商环境工作统一部署，4月下旬，结合开展“优化营商环境从我做起”主题党日活动，联合市财政局启动对国有门面租金减免工作。截至目前，审批完成195户小微企业、个体工商户减租申请，租金减免约477万元，惠企纾困解难效果明显。

3、公务用车安全有序运行。一是努力保障部门单位需求。2022年完成了27家市直单位33台公车处置更新审批，完成3家单位6台公车调剂审批，办理完成桃源、鼎城、石门、澧县、临澧、经开区等6个区县20台公务越野车购置的审批。同时，完成公车供应（服务）商补充招标，签订采购合同并与市财政局联合发文。二是着力规范公务车辆管理。汇总完成全市2021年度公车统计数据，并向省管局上报统计分析报告；根据省管局要求，基本完成全市党政机关的公车基础信息数据整理；指导督促市公安局、市公安局交警支队、市交通局、市林业局、柳叶湖公安分局、市委政法委等单位对无编及处置后未核销公务用车资产进行账务处理。三是科学有序统筹调度。努力保障市委市政府重大会议活动和重点工作用车需求，公车平台在疫情防控、乡村振兴、环境治理等方面提供用车服务保障1810车次，行驶里程达28万公里。

4、公共机构节能工作成效明显。一是对标对表抓落实。对标国管局、省管局节能工作任务目标，制定出台常德市公共机构节约资源能源“十四五”规划、全市公共机构绿色低碳引领行动促进碳达峰实施方案、2022年公共机构能源资源节约和生态环境保护工作安排以及2022年节约型机关创建工作方案及评估考核体系，指导全市公共机构节能工作及“双碳”工作开展。二是宣传教育促落实。牵头组织开展公共机构节能宣传周和低碳日相关活动，在四大家机关和市级媒体开展广泛宣传。同时，创新培训形式与内容，组织开展形式多样的节能培训活动，组织能耗统计、节约型机关创建及垃圾分类培训9批次，推选28人参加了全国第九期清华大学远程节能业务培训。举办全市“双碳新产品新技术”服务推广现场会，推进公共机构节能新技术新产品技术改造。三是合力创建保落实。报请市政府同意，将节约型机关创建纳入《2022年常德市人民政府责任清单》。在上年基础上，下达248家节约型机关创建任务，实现80%的县级以上党政机关建成节约型机关。垃圾分类方面，试点推进市直公共机构生活垃圾分类全流程闭环体系建设，生活垃圾分类从市直85家一级单位提质拓展到210家市直单位。县域学校、医院生活垃圾分类有序推进，年底前基本实现生活垃圾分类设施设备配置率100%。公务接待管理方面，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，联合市纪委在全市公务接待机构开展自查自纠，重点对武陵区、鼎城区、桃源县、津市、石门、常德经开区等6个区县市公务接待情况开展复核督导，对发现的7类主要问题向市纪委作了专报。

（二）本单位资产管理情况

一是加强资产会计核算工作。严格执行现行固定资产管理制度，对购入的固定资产等及时入账，并按照数量、金额登记明细账，编制固定资产卡片，确保账面上能真实、完整的反映单位的固定资产情况，并结合本单位的实际情况，完善固定资产管理制度。二是加强程序管理。对纳入预算的固定资产的采购，依据《常德市2021年—2022年度政府集中采购目录及政府采购限额标准》和《湖南省政府采购电子卖场管理办法》等制度进行采购；未纳入预算的固定资产，不得随意采购，确需急用，必须经相关部门批准。三是加强资产清查。根据《清查处置市直行政事业性闲置国有资产工作指导意见》文件开展工作，仔细核实资产价值、使用情况、是否入账、是否与资产系统一致等情况。对局机关与公车平台的资产实地盘点，然后将资产责任台账进行复核，对实物资产与局资产系统进行比对，形成电子比对表。对盘盈盘亏资产是否报废、入账请示局领导进行决策。最后确认清查结果，彻底摸清资产底数。对每项固定资产进行防水防腐的激光贴标，并在每个科室上墙公开所使用资产，明确责任人加强管理，防止国有资产流失。

（二）存在的问题及原因分析

存在的问题一：年初制定的由我局保障中心组织实施的办公用房大中修项目绩效目标共9个，实际开工8个。

原因分析：政府批准项目时间为7月中旬，项目启动较晚。项目前期工作时间较长，维修改造项目现场较复杂，设计、造价、财政评审、招标采购均需要一定时间；又因配合落实新冠疫情防控措施及节假日影响，且资金拨付是按工程进度分3次拨款，时间跨度较大。所以导致没有按既定目标完成。

存在的问题二：项目支出实际超预算支出。项目支出预算4040万元，实际支出5830.25万元，超1790.25万元。

原因分析：主要是根据2022年4月政府常务第5次会议研究决定，新增市民之家租赁费2000万元，导致项目支出超预算支出。

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出。

第五部分 附件 

2022年度常德市机关事务管理局整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构、人员构成

常德市机关事务管理局为独立核算的一级预算机关单位，为政府工作部门，执行政府会计制度。2022年12月在岗在编行政编制14人、事业编制20人，共34人。内设办公室、专项资金管理科、办公用房管理科、国有资产管理科和公共机构节能管理科5个职能科室。局所属2个事业单位，即常德市市直机关国有资产事务中心和常德市机关事务保障中心。2个事业单位财务未独立，与局机关一并财务核算。

（二）单位主要职责

1.负责拟订全市机关事务制度和标准并组织实施，监督指导全市机关事务工作。2.按规定负责全市机关事业单位办公用房建设项目必要性审查；负责市直行政事业单位办公用房的规划、权属、调剂、使用监管、处置、维修等工作；按规定管理和使用办公用房大中修专项资金。3.负责市直行政事业单位国有资产集中统一管理，承担国有资产产权界定、清查登记、出租出借、资产处置等工作；监督检查国有资产使用管理情况。4.负责市直行政事业单位公务用车管理工作。对市直行政事业单位公务用车实行统一编制、统一标准、统一购置经费、统一采购配备管理，包括公务用车的编制、配备、更新、处置及相关经费管理等工作。5.负责市直行政事业单位住房保障工作；按规定为异地交流来常工作的市级领导提供住房保障等服务。6.负责拟订市直公务接待管理制度并组织实施。7.统筹推进、指导、协调、监督全市公共机构节能工作；会同有关部门制定推动全市公共机构节能的规划、制度并组织实施；负责公共机构节约能源管理工作，组织开展能耗统计、监测和评价考核、节能技术改造及专项资金管理工作。

（三）绩效目标

1.市直办公用房管理。一是开展全市《党政机关办公用房管理办法》《党政机关公务用车管理办法》宣传培训。二是继续做好办公用房调剂。三是联合市纪委、市财政局、市发改委做好办公用房专项巡检。四是做好办公用房大中修项目组织实施。五是做好集中办公区管理工作。2.市直国有资产管理。一是开展国有资产公开招租、处置工作。二是抓好市直单位国有资产处置审批工作，抓好公物仓建设管理工作。三是会同财政部门建立健全市直单位国有资产管理制度体系，开展相关监督检查工作。 3.全市公务用车管理。一是按规定配备管理全市公务用车。二是推动公务用车信息化管理平台建设。三是开展党政机关公务用车统计报告工作。四是加强对公务用车定点服务提供商的管理工作。 4.继续开展节约型机关创建工作。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2022年年初预算数566.68万元，实际支出787.94万元，其中人员经费支出581.54万元，日常公用经费支出206.4万元。

（二）项目支出情况

是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外支出。2022年年初预算数4040万元，实际支出5830.25万元。其中主要有集中办公区管理经费3998.54万元、办公用房大型维修项目955.24万元、公车平台公务用车运行维护管理费318.42万元、国有资产管理经费86.89万元等。

三、政府性基金预算支出情况

 无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

（二）整体支出业务开展绩效情况

我局所有支出都为一般公共预算财政拨款收入。以下为我局开展各项业务，完成绩效目标情况：

1、办公用房管理稳步推进。一是办公用房权属统一登记扫尾收官。完成党政机关、公益一类事业单位87.24万㎡权属登记任务。其中，70家单位185处34.07万㎡已登记在市机关事务局名下，办理不动产权证411本；34 家单位205处8.62万㎡受历史遗留问题、房屋安全、消防安全鉴定等因素影响，进行了备案登记；46家党政机关办公用房206处44.55万㎡按要求转移登记至市城投、市经投等国企名下。二是积极保障办公用房需求。提请并组织召开全市办公用房使用管理联席会议，对交通系统和文旅广新系统的办公用房进行了整合调剂，满足市公路建设养护中心等11家市直单位使用面积5200余㎡的办公用房需求，腾空1栋1.1万㎡办公楼用于商业化处置。积极协调落实市信访局办公楼的续租工作。市民之家运维管理方案提请市政府常务会议研究通过，并对消防系统、空调系统、强弱电系统等重要设备设施进行了安全检查和整改。牵头各市直行政事业单位积极落实市文明办关于创建全国文明城市的工作要求，在双休日和法定节假日对社会公众免费开放停车场。三是有序推进维修改造。贯彻落实习近平总书记关于机关事务工作的重要指示精神，坚持勤俭办一切事业，在办公用房维修改造中坚持“雪中送炭”，不搞“锦上添花”，以解决结构安全和消防安全隐患为重点，科学制定2022年度办公用房大中修计划，年内预算资金2000万元。完成市林业局办公楼和军分区某仓库维修改造工作，完成了6个办公用房大中修项目的前期工作，涉及市林科所、市农科院、市人社局、市不动产登记中心、市信访局、市应急救援中心等单位。

2、国有资产有效保值增值。一是持续加大资产处置力度。核准和指导市直行政事业单位处置资产130批次。在疫情局部反复和经济下行压力的情况下，前三季度共完成了三个批次的资产拍租和处置。出租资产40处，总成交120余万元。处置车辆70辆，船舶1艘、总成交价203余万元。我局全年完成国有资产出租处置收入2329万元，超额完成2000万元的非税收入征收计划。二是顺利完成资产清查。审核汇总市直单位清查数据，会同市财政局走访调研部分市直单位闲置资产情况。对各市直单位上报的闲置资产，逐一核实清理，结合资产具体情况，汇总形成了闲置资产盘活清单报财政审核。三是认真落实惠企纾困解难政策。按照优化营商环境工作统一部署，4月下旬，结合开展“优化营商环境从我做起”主题党日活动，联合市财政局启动对国有门面租金减免工作。截至目前，审批完成195户小微企业、个体工商户减租申请，租金减免约477万元，惠企纾困解难效果明显。

3、公务用车安全有序运行。一是努力保障部门单位需求。2022年完成了27家市直单位33台公车处置更新审批，完成3家单位6台公车调剂审批，办理完成桃源、鼎城、石门、澧县、临澧、经开区等6个区县20台公务越野车购置的审批。同时，完成公车供应（服务）商补充招标，签订采购合同并与市财政局联合发文。二是着力规范公务车辆管理。汇总完成全市2021年度公车统计数据，并向省管局上报统计分析报告；根据省管局要求，基本完成全市党政机关的公车基础信息数据整理；指导督促市公安局、市公安局交警支队、市交通局、市林业局、柳叶湖公安分局、市委政法委等单位对无编及处置后未核销公务用车资产进行账务处理。三是科学有序统筹调度。努力保障市委市政府重大会议活动和重点工作用车需求，公车平台在疫情防控、乡村振兴、环境治理等方面提供用车服务保障1810车次，行驶里程达28万公里。

4、公共机构节能工作成效明显。一是对标对表抓落实。对标国管局、省管局节能工作任务目标，制定出台常德市公共机构节约资源能源“十四五”规划、全市公共机构绿色低碳引领行动促进碳达峰实施方案、2022年公共机构能源资源节约和生态环境保护工作安排以及2022年节约型机关创建工作方案及评估考核体系，指导全市公共机构节能工作及“双碳”工作开展。二是宣传教育促落实。牵头组织开展公共机构节能宣传周和低碳日相关活动，在四大家机关和市级媒体开展广泛宣传。同时，创新培训形式与内容，组织开展形式多样的节能培训活动，组织能耗统计、节约型机关创建及垃圾分类培训9批次，推选28人参加了全国第九期清华大学远程节能业务培训。举办全市“双碳新产品新技术”服务推广现场会，推进公共机构节能新技术新产品技术改造。三是合力创建保落实。报请市政府同意，将节约型机关创建纳入《2022年常德市人民政府责任清单》。在上年基础上，下达248家节约型机关创建任务，实现80%的县级以上党政机关建成节约型机关。垃圾分类方面，试点推进市直公共机构生活垃圾分类全流程闭环体系建设，生活垃圾分类从市直85家一级单位提质拓展到210家市直单位。县域学校、医院生活垃圾分类有序推进，年底前基本实现生活垃圾分类设施设备配置率100%。公务接待管理方面，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，联合市纪委在全市公务接待机构开展自查自纠，重点对武陵区、鼎城区、桃源县、津市、石门、常德经开区等6个区县市公务接待情况开展复核督导，对发现的7类主要问题向市纪委作了专报。

（二）本单位资产管理情况

一是加强资产会计核算工作。严格执行现行固定资产管理制度，对购入的固定资产等及时入账，并按照数量、金额登记明细账，编制固定资产卡片，确保账面上能真实、完整的反映单位的固定资产情况，并结合本单位的实际情况，完善固定资产管理制度。二是加强程序管理。对纳入预算的固定资产的采购，依据《常德市2021年—2022年度政府集中采购目录及政府采购限额标准》和《湖南省政府采购电子卖场管理办法》等制度进行采购；未纳入预算的固定资产，不得随意采购，确需急用，必须经相关部门批准。三是加强资产清查。根据《清查处置市直行政事业性闲置国有资产工作指导意见》文件开展工作，仔细核实资产价值、使用情况、是否入账、是否与资产系统一致等情况。对局机关与公车平台的资产实地盘点，然后将资产责任台账进行复核，对实物资产与局资产系统进行比对，形成电子比对表。对盘盈盘亏资产是否报废、入账请示局领导进行决策。最后确认清查结果，彻底摸清资产底数。对每项固定资产进行防水防腐的激光贴标，并在每个科室上墙公开所使用资产，明确责任人加强管理，防止国有资产流失。

七、存在的问题及原因分析

存在的问题一：年初制定的由我局保障中心组织实施的办公用房大中修项目绩效目标共9个，实际开工8个。

原因分析：政府批准项目时间为7月中旬，项目启动较晚。项目前期工作时间较长，维修改造项目现场较复杂，设计、造价、财政评审、招标采购均需要一定时间；又因配合落实新冠疫情防控措施及节假日影响，且资金拨付是按工程进度分3次拨款，时间跨度较大。所以导致没有按既定目标完成。

存在的问题二：项目支出实际超预算支出。项目支出预算4040万元，实际支出5830.25万元，超1790.25万元。

原因分析：主要是根据2022年4月政府常务第5次会议研究决定，新增市民之家租赁费2000万元，导致项目支出超预算支出。

八、下一步改进措施

对于以上提到的我局保障中心组织实施的办公用房大中修项目绩效目标未达成问题，下一步我局将督促加快正在进行的工程项目，将一切工期向前赶，圆满完成既定目标，解决有需求的市直单位的办公用房维修问题，消除房屋安全隐患，恢复和完善使用功能，延长房屋使用寿命，提升政府资源利用率。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我局整体支出绩效评价自评得分98.7分，部门整体支出绩效为“优秀”。总的来说，我局各项工作有序推进，较好地完成全年任务目标，预算资金支出合理，财务管理制度健全，整体支出的绩效目标执行到位。但在预算执行的过程中还要进一步加强与财政的沟通对接，提高资金使用效率，确保预算资金及时执行到位。

根据市财政局绩效工作相关要求，将本次绩效自评情况拟在我局网站财政预决算公开专栏予以公开，接受社会监督。

十、其他需要说明的情况

 无