常德市机关事务管理局2021年度部门决算公开

目   录

第一部分 常德市机关事务管理局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 常德市机关事务管理局单位概况

一、部门职责

市机关事务管理局为正处级行政单位。主要职责是：

（一）负责拟订全市机关事务制度和标准并组织实施，监督指导全市机关事务工作。

（二）按规定负责全市机关事业单位办公用房建设项目必要性审查；负责市直行政事业单位办公用房的规划、权属、调剂、使用监管、处置、维修等工作；按规定管理和使用办公用房大中修专项资金。

（三）负责市直行政事业单位国有资产集中统一管理，承担国有资产产权界定、清查登记、出租出借、资产处置等工作；监督检查国有资产使用管理情况。

（四）负责市直行政事业单位公务用车管理工作。对市直行政事业单位公务用车实行统一编制、统一标准、统一购置经费、统一采购配备管理，包括公务用车的编制、配备、更新、处置及相关经费管理等工作。

（五）负责市直行政事业单位住房保障工作；按规定为异地交流来常工作的市级领导提供住房保障等服务。

（六）负责拟订市直公务接待管理制度并组织实施。

（七）统筹推进、指导、协调、监督全市公共机构节能工作；会同有关部门制定推动全市公共机构节能的规划、制度并组织实施；负责公共机构节约能源管理工作，组织开展能耗统计、监测和评价考核、节能技术改造及专项资金管理工作。

（八）负责市直行政事业单位政府集中采购的管理工作。

（九）负责研究制定市直机关物业服务管理具体制度，指导市直行政事业单位集中办公区、周转住房及纳入机关事务管理范围的物业服务管理工作。

（十）负责外宾赠送我市领导人的礼品管理工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据市编委办核定，本单位内设科室5个，所属事业单位2个，全部纳入2021年度部门决算编制范围。

内设科室分别是：办公室、专项资金管理科、办公用房管理科、国有资产管理科和公共机构节能管理科。

所属事业单位分别是：常德市市直机关国有资产事务中心和常德市机关事务保障中心。

（二）决算单位构成。本单位所属2个事业单位财务未独立，与局机关一并财务决算。故2021年部门决算编制范围的为常德市机关事务管理局单位本级。

第二部分 部门决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计6847.94万元。与上年相比，增加4118.21万元，增长150.87%，主要是因为我局新成立了2个二级机构，人员增加、项目增多，财政拨款增加。支出总计6847.94万元。与上年相比，增加4118.21万元，增长150.87%，主要是因为我局新成立了2个二级机构，人员增加以及项目增多，支出增大。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计6847.94万元，其中：财政拨款收入6847.94万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计6847.94万元，其中：基本支出424.25万元，占6.2%；项目支出6423.69万元，占93.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计6847.94万元，与上年相比，增加4118.21万元,增长150.87%，主要是因为我局新成立了2个二级机构，人员增加以及项目增多，财政拨款增加。财政拨款支出总计6847.94万元。与上年相比，增加4118.21万元，增长150.87%，主要是因为我局新成立了2个二级机构，人员增加以及项目增多，支出增大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出6847.94万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加4118.21万元，增长150.87%，主要是因为我局新成立了2个二级机构，人员增加以及项目增多，支出增大。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出6847.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6500.98万元，占94.93%；教育（类）支出286万元，占4.18%;社会保障和就业支出27.72万元，占0.4%；住房保障支出33.24万元，占0.49%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为3248.7万元，支出决算数为6847.94万元，完成年初预算的210.79%，其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为72.55万元，支出决算为58.59万元。完成年初预算的80.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算中“行政运行”13.96万元为交通补贴，归集到“机关服务”。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。

年初预算242.94万元，支出决算为3530.63万元。完成年初预算的1453.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是：“机关服务”支出在预算的基础上新增追加缺口经费和厅局级领导干部周转住房购置资金。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

年初预算50万元，支出决算为50万元。完成年初预算的100%。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算2830万元，支出决算为2840.87万元。完成年初预算的100.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数与年初预算数基本持平。

5.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算无，支出决算为20.89万元。由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：此项费用为公务用车监管平台运维费。

6.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

年初预算无，支出决算为286万元。由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：主要用于2021年教育局院落维修改造项目的开支。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算27.19万元，支出决算为27.72万元。完成年初预算的101.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是：由于人员增加导致养老保险缴费增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算26.02万元，支出决算为33.24万元。完成年初预算的127.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是：我局人员增加所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出424.25万元，其中：人员经费374.72万元，占基本支出的88.33%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险、住房公积金、其他工资福利支出等；公用经费49.53万元，占基本支出的11.67%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费和其他交通费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.5万元，支出决算为2.24万元，完成预算的21.33%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比增加（减少）0万元。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为0.56万元，完成预算的11.2%，决算数小于预算数的主要原因是我局厉行节约尽量降低公务接待费的开支。与上年相比减少0.9万元，减少61.64%,减少的主要原因是我局厉行节约尽量降低公务接待费的开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与上年相比减少78.28万元，减少100%,减少的主要原因填报口径有所改变，上年度市直公车平台公务用车购置费计入公务用车购置费，2021年决算只计入局机关公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出预算为5.5万元，支出决算为1.68万元，完成预算的30.55%，决算数小于预算数的主要原因是我局厉行节约尽量压缩公务用车运行维护费的开支。与上年相比减少126.92万元，减少98.69%,减少的主要原因是填报口径有所改变，上年度市直公车平台公务用车购置费计入公务用车购置费，2021年决算只计入局机关公务用车运行维护费。

（二）“三公”经费支出决算具体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出决算0.56万元，占25%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.68万元，占75%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,无此项经费支出。

2.公务接待费支出决算为0.56万元，全年共接待来访团组5个、来宾53人次，主要是接待省机关事务局检查、调研机关事务工作和接待常州市、怀化市、桃源县机关事务部门学习考察发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.68万元，其中：公务用车购置费0万元，无此项经费支出。公务用车运行维护费1.68万元，主要是局机关公务用车加油、维修保养、过路过桥费和车险等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出说明

2021年度本单位机关运行经费支出49.53万元，比年初预算数减少23.02万元，减少31.73%，主要原因是：预算中公用经费中的专项业务费计入项目支出，决算与预算统计口径不一致导致。比上年决算数增加14.7万元，增长42.2%，主要原因是：我局较上年人员增加导致机关运行经费增加。

十、一般性支出情况说明

2021年度本单位开支会议费0.22万元，用于召开办公用房权属登记会议资料印刷费。人数27人，为三类会议，内容为市直机关单位办公用房权属统一登记工作领导小组座谈会。会议方案里已列明会期半天；开会地点为市政府；参会人员为办公用房权属统一登记工作领导小组组长、副组长及成员单位分管领导；会议议程为先由本局领导汇报办公用房权属统一登记实施方案等事宜，再由参会单位讨论发言。经费预算为会议资料印刷费。开支培训费2.55万元，其中用于开展节能远程培训费0.06万元，人数1人，内容为节能知识培训。另外用于开展节能及公车信息管理业务培训2.49万元，内容为我局开展节能及公车信息管理业务培训；2021年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十一、政府采购支出说明

2021年度本单位政府采购支出总额1010.34万元，其中：政府采购货物支出49.96万元、政府采购工程支出908.88万元、政府采购服务支出51.5万元。授予中小企业合同金额1010.34万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额353.62万元，占授予中小企业合同金额的35%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金800万元，占一般公共预算项目支出总额的27.78%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。    

组织对“常德市机关事务管理局”1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3999.3万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我局整体支出绩效评价自评得分95.5分，部门整体支出绩效等级为“优秀”。总的来说，我局各项工作有序推进，较好地完成全年任务目标，预算资金支出合理，财务管理制度健全，整体支出的绩效目标执行到位。详见第五部分附件。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

办公用房大型维修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为76.5分。项目全年预算数为800万元，执行数为162.25万元，完成预算的20.28%。项目绩效目标完成情况：截止2021年底，工程款已支付162.25万元，项目执行率为20.28%。具体实施情况如下：一是取消了1个项目实施。市城区生态环境监测站因存在借贷纠纷，正处于司法查封状态，无法实施，项目取消。二是已完成2个项目的实施：我局经请示市政府同意，周转住房室内维修改造设备购置、暖通设备安装项目和经开区道路运输中心办公用房维修改造费用从办公用房大中修资金中列支并完成。三是其他项目在我局的督促下正加快进行。发现的主要问题及原因：一是办公用房维修单位数量未达到既定目标，其原因为原资金不能满足维修改造需求，10月底报请市政府同意增加资金后方才进行后续工作；二是按期开工率、按期完工率、完成及时率未达到既定目标，原因为项目审批时间较长，维修改造项目现场较复杂，设计、造价、财政评审、招标采购均需要一定时间，且资金拨付是按工程进度分3次拨款，时间跨度较大。下一步改进措施：一是对申报的维修改造项目提前做好前期深入调研工作，对项目各方面聘请有关专家进行评定，有充足资金保障项目实施；二是在保证项目质量的前提下，督促推进工程进度，在规定时期内完成任务。

办公用房大型维修项目绩效自评综述：项目支出绩效评价自评得分76.5分，项目支出绩效等级为“中等”。总的来说，该项目各项工作有序推进，项目的实施一是恢复了办公用房使用功能，满足了使用单位办公需求；二是解决安全隐患，保障用水、用电安全。但在项目进度推进方面需要改进。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

无部门评价项目则此段注明无部门评价项目。

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附  件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构、人员构成

常德市机关事务管理局为独立核算的一级预算机关单位，为政府工作部门，执行政府会计制度。2021年12月在岗在编行政编制14人、事业编制17人，共31人。内设办公室、专项资金管理科、办公用房管理科、国有资产管理科和公共机构节能管理科5个职能科室。2021年初成立了2个局所属事业单位，即常德市市直机关国有资产事务中心和常德市机关事务保障中心。2个事业单位财务未独立，与局机关一并财务核算。

（二）单位主要职责

1.负责拟订全市机关事务制度和标准并组织实施，监督指导全市机关事务工作。2.按规定负责全市机关事业单位办公用房建设项目必要性审查；负责市直行政事业单位办公用房的规划、权属、调剂、使用监管、处置、维修等工作；按规定管理和使用办公用房大中修专项资金。3.负责市直行政事业单位国有资产集中统一管理，承担国有资产产权界定、清查登记、出租出借、资产处置等工作；监督检查国有资产使用管理情况。4.负责市直行政事业单位公务用车管理工作。对市直行政事业单位公务用车实行统一编制、统一标准、统一购置经费、统一采购配备管理，包括公务用车的编制、配备、更新、处置及相关经费管理等工作。5.负责市直行政事业单位住房保障工作；按规定为异地交流来常工作的市级领导提供住房保障等服务。6.负责拟订市直公务接待管理制度并组织实施。7.统筹推进、指导、协调、监督全市公共机构节能工作；会同有关部门制定推动全市公共机构节能的规划、制度并组织实施；负责公共机构节约能源管理工作，组织开展能耗统计、监测和评价考核、节能技术改造及专项资金管理工作。

（三）绩效目标

认真贯彻落实市委市政府决策部署，有序推进市直办公用房管理、国有资产管理、公共机构节能、公务用车管理等。

　二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

 是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2021年年初预算数368.7万元，实际支出424.25万元，其中人员经费支出374.72万元，日常公用经费支出49.53万元。

（二）项目支出情况

是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外支出。2021年年初预算数2880万元，实际支出6423.69万元。其中主要有集中办公区管理经费1114万元、办公用房大型维修项目453.67万元、公车中心公务用车运行维护管理费300万元、国有资产管理经费554.88万元、产业立市三年行动计划专项资金358.73万元等。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

（一）2021年度部门绩效目标

1.市直办公用房管理。一是开展全市《党政机关办公用房管理办法》《党政机关公务用车管理办法》宣传培训。二是继续做好办公用房调剂。三是联合市纪委、市财政局、市发改委做好办公用房专项巡检。四是继续做好全市党政机关办公用房信息统计更新。五是做好办公用房大中修项目组织实施。六是做好集中办公区管理工作。七是重点做好市直机关单位办公用房权属登记工作。 2.市直国有资产管理。一是开展国有资产公开招租、处置工作。二是抓好市直单位国有资产处置审批工作，抓好公物仓建设管理工作。三是会同财政部门建立健全市直单位国有资产管理制度体系，开展相关监督检查工作。 3.全市公务用车管理。一是加强和规范全市公务用车的配备使用管理。二是推动公务用车数字化管理平台建设。三是开展党政机关公务用车统计报告工作。 4.全市公共机构节能管理。一是积极开展公共机构垃圾分类工作。二是开展节约型机关创建工作。三是进一步完善全市公共机构用能名录库。

（二）整体支出绩效开展情况

紧紧围绕打好市直机关单位办公用房权属统一登记、国有资产保值增值、市城区公共机构垃圾分类和节约型机关创建“三大战役”，着力提高管理效能和保障水平。

1、办公用房管理稳步推进。一是办公用房权属统一登记取得阶段性成果。举全局之力抓好市直机关单位办公用房权属统一登记工作，完成登记发证21万平米，另有15万平米已完成资料整理，待批复后入窗办证，34.57万平米融资抵押已完成备案登记，权属登记“七步工作法”受到省管局重点关注，工作经验在湖南日报刊发。二是努力保障办公用房需求。提请并组织召开办公用房使用管理联席会议，保障了市林业局、市城管执法支队、市红十字会等8家市直单位8800平米的办公用房和技术业务用房需求。通过零星调剂，满足了市国资委、市工商联、市园林绿化中心等10家单位办公用房、附属用房需求，会同市行政审批局拟定了“市民之家”政务中心3楼启用方案。同时，对上年度联席会议议定事项落实情况进行了督促，13处办公院落及时腾退移交。三是维修改造有序推进。积极协调财政部门，合理调度安排项目，按照“轻重缓急、保障安全”基本原则，将存在安全隐患的办公用房优先纳入维修范围，全年审批市委办、市政协办、市教育局等各类维修改造项目31个，资金3335万元。截止2021年底，市教育局维修改造、市委周转房暖通设备安装项目完成竣工验收；凯悦酒店3、4楼维修改造、国家统计局常德调查队办公楼维修改造正在抓紧施工；市林业局办公楼原假日酒店维修改造项目即将开工。

2、国有资产有效保值增值。一是加大处置力度。全年核准和指导市直行政事业单位处置资产140批次，为17家市直单位调剂划转办公设备及家具822件套，向社区、学校等捐赠闲置办公设备设施1296件套。完成国有资产公开招租4批次，涉及17家部门单位118宗标的，面积近6.5万平米；同时，依法集中公开拍卖市农业农村局等5家单位7处资产，面积近1000平米。二是提升处置收益。着力规范出租处置，努力实现国资保值增值，全年出租处置收益3239万元，较上年增长2540万元，增长363%；集中公开拍卖一批公务旧车，处置价款10万元；周密安排纪委移交物品鉴定拍卖，处置收益近180万元。三是加快资产注入。为支持平台公司增强融资造血功能，积极向市国资委、市财政局提交经营性资产清单，牵头开展测绘、安全鉴定，配合实施调规变性、资产注入，及时调处矛盾纠纷。

3、公务用车安全有序运行。一是落实政策要求。严格按照《常德市党政机关公务用车管理实施细则》落实工作责任，加强审批管理和日常监督，督促建立市直160家部门单位公车管理责任体系。二是精简办事流程。将公务用车管理与党史学习教育“我为群众办实事”教育实践有机结合，广泛听取群众意见，精简压缩办事流程，取消公务用车注册审批环节3个、精简率达60%，取消申报资料5项、精简率42%；取消公务旧车处置移交环节2个、精简率40%，取消及合并申报资料9项，精简率达50%。三是加大保障力度。为市直单位更新购置公车37辆，为6个区县市和管理区下达越野车批复25辆，对有待进一步调研论证的及时回访。组织实施市直单位新一轮公车公车保险、加油、维修保养及美容、购置定点服务供应商（协议供货商）政府采购。四是科学有序调度。市公车平台保障重大会议、疫情防控、乡村振兴、环境治理等用车服务1917车次，里程达22万公里。

4、公共机构节能工作成效明显。一是公共机构节能取得积极进展。结合“碳达峰，碳中和”，印发《2021年常德市公共机构能源资源节约和生态环境保护工作安排的通知》，完成了1957家使用财政资金的公共机构名录库建设，摸清了全市公共机构基本节能用能信息；组织开展节能宣传周和低碳日相关活动，在四大家机关和市级媒体开展广泛宣传；市县两级180家单位被国家四部委联合评为全国首批节约型机关，市直29家节约型机关创建单位全部一次性通过省机关事务局考评验收。二是垃圾分类稳步实施。联合市城管局、市发改委印发《关于做好公共机构生活垃圾分类近期重点工作的通知》，确定了12家市城区示范建设单位。加大督导力度，对3家垃圾分类设施配备不到位的市直单位发送了督办函。组织召开全市节能及垃圾分类培训，对数据填报等具体工作进一步作了部署安排。

七、存在的问题及原因分析

1.存在的问题：年初制定的由我局保障中心组织实施的办公用房大中修项目绩效目标共3个，实际完成2个。

原因分析：项目审批时间较长，维修改造项目现场较复杂，设计、造价、财政评审、招标采购均需要一定时间，冬季施工受天气和节假日影响，且资金拨付是按工程进度分3次拨款，时间跨度较大。所以导致没有按既定目标完成。

2.存在的问题：基本支出实际超预算支出。基本支出预算368.7万元，实际支出424.25万元，超55.55万元。

原因分析：由于我局2021年较2020年人员增加10人，导致基本支出增加。

3.存在的问题：项目支出实际超预算支出。项目支出预算2880万元，实际支出6424万元，超3544万元。

原因分析：根据市委市政府会议安排和我局职能职责，我局年中增加工作任务导致费用增加。比如：周转住房购置资金3310万元，教育局院落维修改造286万元等。

八、下一步改进措施

对于以上提到的我局保障中心组织实施的办公用房大中修项目绩效目标未达成问题，下一步我局将督促加快正在进行的工程项目，将一切工期向前赶，圆满完成既定目标，解决有需求的市直单位的办公用房维修问题，消除房屋安全隐患，恢复和完善使用功能，延长房屋使用寿命，提升政府资源利用率。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我局整体支出绩效评价自评得分95.5分，部门整体支出绩效为“优秀”。总的来说，我局各项工作有序推进，较好地完成全年任务目标，预算资金支出合理，财务管理制度健全，整体支出的绩效目标执行到位。但在预算执行的过程方面还有待加强。

根据市财政局绩效工作相关要求，将本次绩效自评情况拟在我局网站财政预决算公开专栏予以公开，接受社会监督。

十、其他需要说明的情况

无